| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20160039 |
| Číslo faktúry: | FP 0091/016 |
| Číslo zmluvy: | Kúp.zmluva 27 a dod. |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | KONNEX s.r.o. |
| Adresa: | Trstínska cesta 9,91701 Trnava |
| IČO: | 17639727 |
| Predmet: | komunálny traktor |
| Fakturovaná suma s DPH: | 112548,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.04.2016 |
| Dátum vystavenia: | 19.04.2016 |
| Dátum splatnosti: | 19.05.2016 |
| Dátum úhrady: | 20.04.2016 |
| Súbor: | FP0091_016 |
| Zverejnené: | 29.04.2016 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 05:22.
